第一部分
中共沅江市委宣傳部概況：中共沅江市委宣傳部是市委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)行政單位。市委宣傳部現(xiàn)有工作人員18人，行政編10人，事業(yè)編4人，工勤編1人，退休人員11人，社會(huì)聘用人員3名。
一、主要職能
中共沅江市委宣傳部系市委主管意識(shí)形態(tài)工作的綜合職能部門，屬黨政機(jī)關(guān)，部機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、理論科、宣傳文藝科、文明辦、新聞科和網(wǎng)宣辦，主要職能職責(zé)：
1.宣傳黨的路線、方針、政策。根據(jù)上級(jí)黨委宣傳部門和市委、市政府的部署，負(fù)責(zé)制定全市宣傳思想工作規(guī)劃和措施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各級(jí)黨委宣傳思想工作，負(fù)責(zé)做好調(diào)查研究和宣傳信息工作。及時(shí)掌握人民群眾的思想動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、督促各新聞單位遵守黨的宣傳紀(jì)律，把握輿論導(dǎo)向。從宏觀上指導(dǎo)和協(xié)調(diào)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理工作。歸口管理市廣播電視局、市文體廣新局、市文聯(lián)等單位，協(xié)助管理市新華書店。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市的理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作。組織全市黨員干部、職工群眾開展各種專題宣傳教育活動(dòng)。做好市委中心組理論學(xué)習(xí)的服務(wù)工作。
4.和市委組織部共同抓好黨員教育工作，編審黨員教育材料。組織或指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)以及市直各單位經(jīng)常性的開展宣傳文化活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市的對(duì)外宣傳工作。歸口管理全市新聞事件的發(fā)布以及審批工作。對(duì)口協(xié)調(diào)接待媒體記者來沅采訪工作安排。承辦對(duì)外宣傳品的審批制作。歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作；
6.負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各部門加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)管理；做好網(wǎng)上熱點(diǎn)敏感問題的輿論引導(dǎo)；圍繞市委、市政府中心任務(wù)，組織策劃網(wǎng)上重大宣傳活動(dòng)；對(duì)涉沅網(wǎng)上輿情進(jìn)行監(jiān)測(cè)、收集和研判，提出對(duì)策建議，監(jiān)促指導(dǎo)相關(guān)單位處置網(wǎng)絡(luò)輿情。
7.制訂全市精神文明建設(shè)建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施。做好省、市文明單位的上報(bào)、復(fù)核和本市文明單位的創(chuàng)建、評(píng)比工作。
8.負(fù)責(zé)全市新聞工作者和企事業(yè)單位政工干部職稱評(píng)聘的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市政研會(huì)相關(guān)工作。
9.負(fù)責(zé)做好黨報(bào)黨刊的發(fā)行、導(dǎo)讀工作。
10.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共沅江市委宣傳部部門決算只有部機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分 中共沅江市委宣傳部2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 中共沅江市委宣傳部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)663.27萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少92萬元，減少12.12%。主要原因是第二屆洞庭湖生態(tài)文化旅游節(jié)相關(guān)宣傳費(fèi)用統(tǒng)一經(jīng)過財(cái)評(píng)評(píng)估后，在市文體廣新局報(bào)銷。
二、收入決算情況說明
2018年收入564.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入545.34萬元，比上年增加16.54%。占本年總收入96.57%。其他收入19.35萬元，比上年減少91.24%。占本年總收入3.43%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)564.02萬元，其中：基本支出237.75萬元，占本年總支出42.15%。項(xiàng)目支出326.26萬元，占本年總支出57.85%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)643.92萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加110.16萬元，增長(zhǎng)20.64%。主要原因是新增了新媒體建設(shè)開支和其他專項(xiàng)宣傳費(fèi)用、群眾文化活動(dòng)開支等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出544.71萬元，占本年支出合計(jì)的96.58%。與2017年度相比，比上年增加103萬元，增加23.4%。主要原因是:新增了新媒體建設(shè)開支和其他專項(xiàng)宣費(fèi)用、群眾文化活動(dòng)開支等。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出544.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出421.7萬元，占77.42%。文化體育與傳媒支出110萬元，占20.19%。住房保障支出13.01萬元，占2.39%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為269.93萬元，支出決算為544.71萬元，完成年初預(yù)算的201.8%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是在工作開展中工資進(jìn)行了一次大幅度調(diào)資、新增了新媒體建設(shè)開支和其他專項(xiàng)宣費(fèi)用、群眾文化活動(dòng)開支等。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出197.91萬元，比上年增加41.75%。商品和服務(wù)支出34.76萬元，比上年增加296.71%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.24萬元，比上年減少72.42%。項(xiàng)目支出307.8萬元，比上年增加10.85%。其中：商品和服務(wù)支出300.66萬元，比上年增加10.87%。其他資本性支出7.14萬元，比上年增加10.24%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中共沅江市委宣傳部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出236.91萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)202.15萬元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)34.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為12.53萬元，支出決算數(shù)為12.53萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為12.53萬元，占100%。公務(wù)接待51批次2237人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少2.67萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
經(jīng)濟(jì)性方面。2018年按照部門預(yù)算進(jìn)行成本控制，單位的日常性工作開支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.53萬元，全部控制在厲行節(jié)約指標(biāo)數(shù)內(nèi)。專項(xiàng)支出按財(cái)政部門下達(dá)的計(jì)劃實(shí)施，全年沒有項(xiàng)目超支。
效率性方面。努力提高新媒體管理規(guī)范化水平，完成了《沅江新聞網(wǎng)》、《沅江手機(jī)報(bào)》全面升級(jí)改版，創(chuàng)辦了《沅江發(fā)布》微信公眾號(hào)，傳播了沅江正能量，受到各部門及人民群眾的好評(píng)。
有效性方面。部門支出的有效性主要體現(xiàn)在我部各項(xiàng)工作成效上，圍繞市委、市政府的中心工作，整合全市新媒體力量，大力宣傳國(guó)家、省、市政策及舉措，取得了很好的成效
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2018年部門支出在滿足了部機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常開展，確保了各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的完成。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2018年，新媒體建設(shè)項(xiàng)目資金20萬元。在專項(xiàng)資金組織管理上，我們嚴(yán)格按照國(guó)家和省市規(guī)定的項(xiàng)目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用，內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)資金統(tǒng)一歸口管理，堅(jiān)持專款專用，量入為出的原則，使專用資金按規(guī)定的用途使用并達(dá)到預(yù)期目的，嚴(yán)禁截留、挪用和不合理支出。制訂完善財(cái)務(wù)審批制度、出差審批制度、專項(xiàng)資金使用制度等各項(xiàng)管理制度，項(xiàng)目資金使用情況接受財(cái)政、審計(jì)部門的監(jiān)督檢查，在項(xiàng)目實(shí)施過程中和項(xiàng)目完成后，定期或不定期對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查，厲行節(jié)儉，強(qiáng)化監(jiān)管，確保專項(xiàng)資金管理規(guī)范，促進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
我們的3個(gè)新媒體由市委宣傳部直接負(fù)責(zé)管理和日常運(yùn)行，具體由新聞科、網(wǎng)宣辦8名工作人員完成。依托湖南紅網(wǎng)的技術(shù)和力量，沅江新聞網(wǎng)(紅網(wǎng)沅江分站)于2012年11月上線運(yùn)行，是沅江唯一的新聞發(fā)布網(wǎng)站。沅江手機(jī)報(bào)于2012年12月開通，是我市和掌上紅網(wǎng)共同開發(fā)的一份圖文并茂的“電子黨報(bào)”，目前有6萬用戶。“沅江發(fā)布”微信公眾號(hào)創(chuàng)辦于2016年11月，是沅江市委市政府唯一官方微信平臺(tái)，關(guān)注數(shù)已達(dá)5萬，權(quán)威性和認(rèn)可度極高。2016年來，我們按照以沅江新聞網(wǎng)為核心，以沅江手機(jī)報(bào)、沅江發(fā)布為兩翼的“一核兩翼”模式探索發(fā)展新媒體，取得了一定成績(jī)，也積累了一些經(jīng)驗(yàn)，3個(gè)新媒體發(fā)展形勢(shì)良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年中共沅江市委宣傳部機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算34.76萬元。比2017年增加25.99萬元。主要原因是：
(二)政府采購支出情情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類)：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
文化體育與傳媒支出(類)：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類)：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_
第五部分 附件
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